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      广安市安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明
  • 作者: 来源: 时间:2018-10-12

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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省安全生产的法律、法规和政策。组织起草全市安全生产综合性文件。拟订全市安全生产政策、规划并指导、督促落实。指导、协调安全生产科学技术推广工作。

2.依法行使安全生产综合监督管理职责,指导、协调、监督检查区市县人民政府和市级有关部门安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督、考核并通报安全生产控制指标执行情况,指导、监督落实安全生产责任制。

3.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助省安全生产监督管理局做好中央和省属在广安市辖区内的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4.负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理,依法组织实施安全生产准入制度,并负责上述行业监督管理工作。

5.负责生产作业场所职业卫生监督检查,负责职业卫生安全许可证审查办理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织全市安全生产重大活动、安全生产大检查和专项督查。综合管理全市生产安全伤亡事故和生产安全行政执法统计分析工作。牵头组织生产安全事故调查处理。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

7.监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

8.组织全市安全生产宣传教育,指导、监督安全生产培训,负责生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核发证工作。

9.指导、协调全市安全生产检测检验工作。组织实施对工矿商贸企业安全生产条件的审查和有关设备(法律、法规、规章和政策另有规定的除外)的检测检验。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督检查注册安全工程师执业活动。

10.负责对全市煤矿安全生产实施监督检查,对煤矿安全生产违法违规行为依法做出现场处理或实施行政处罚。

11.组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。

12.组织开展安全生产方面的对外交流和合作。

13.承担市安全生产专家组管理工作。

14.承担市政府公布的有关行政审批事项。

15.负责抢救煤矿井下遇险遇难人员处理煤矿井下灾害事故;参加审查煤矿灾害预防和处理计划,协助煤矿搞好安全、消除事故隐患;负责危险化学品事故应急救援训练、抢险、演练、预防检查;负责全市安全生产应急救援体系建设,组织编制全市安全生产应急救援预案,并对安全生产应急预案的实施进行监督管理;组织、指导、参与全市安全生产应急救援培训和应急救援演练等。

16.承办市政府、市安委会交办的其他事项

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,全市坚持以保障人民群众的生命财产安全为根本出发点,以遏制重特大事故为核心,以减少人员伤亡为重点,认真贯彻落实中、省关于安全生产工作的安排部署,牢固树立安全发展理念,紧紧围绕安全监管中心工作,履职尽责,服务发展,全市安全形势持续稳定好转。2017年,全市通过全国统计联网直报系统上报各类生产安全事故51起、死亡44人,分别下降34.6%33.3%。生产安全事故死亡人数控制率73.3%。发生一起死亡4人的较大事故,较大事故起数控制率50%。杜绝了重大及以上安全生产事故。

一是党政高度重视,抓实督导检查。市政府6个综合安全督导组、全市9个安全生产行业领域督导组开展安全生产综合督查60余次;二是明确目标任务,健全责任体系。市政府与各区市县、各产业园区、市安委会成员单位和市属重点监管企业签订了《安全生产目标管理责任书》;三是着力基础建设,强化应急救援。推进了安全社区建设、壮大了监管队伍、开展了全市安全生产事故应急综合演练等;四是突出隐患治理,强化监管监察狠抓安全隐患排查整治严格安全生产监察执法加强重点行业监管;五是抓实宣传引导,注重教育培训开展安全宣传搞好安全培训优化政务服务

二、部门概况

广安市安全生产监督管理局下属3个事业单位,即广安市安全生产监察执法支队参公管理)、广安市煤矿数字化瓦斯监控中心和广安市矿山救护大队。广安市安全生产监察执法支队和广安市煤矿数字化瓦斯监控中心是纳入市安全监管局机关一并进行预算,广安市矿山救护大队为独立预算,与市安全监管局机关合并决算。

三、收支决算总体情况说明

2017年市安全监管局本年收入合计1342.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1342.89万元,占100%。上年结转结余426.58万元

1:收入决算结构图

2017年市安全监管局本年支出合计1513.02万元,其中:基本支出932.69万元,占61.64%;项目支出580.34万元,占38.36%。

2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,769.47万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少317.18万元,下降15.2%。

3:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1513.02万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少71.04万元,下降4.48%。

4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1513.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出13万元,占0.86%;社会保障和就业支出62.03万元,占4.1%;医疗卫生支出21.75万元,占1.44%;资源勘探信息等支出1416.24万元,占93.6%。

5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):支出决算为13万元,完成预算130%,决算数大于预算数的主要原因是2016年结转的3万引进人才费用未纳入预算收入。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):支出决算为62.03万元,完成预算,100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)

1)行政单位医疗(项):支出决算为17.68万元,完成预算100%

2)事业单位医疗(项):支出决算为4.07万元,完成预算100%

4.资源勘探信息等支出(类)

1)安全生产监管(款)

行政运行(项):支出决算为430.11万元,完成预算104.37%,决算数大于预算数的主要原因是2016年结转的18万行政运行经费未纳入预算收入

一般行政管理事务(项):支出决算为17万元,完成预算100%

安全监管监察专项(项):支出决算为233.09万元,完成预算108.41%,决算数大于预算数的主要原因是2016年结转的18.09安全监管监察专项资金未纳入预算收入

应急救援支出(项):支出决算为341.92万元,完成预算101.14%,决算数大于预算数的主要原因是2016年结转的3.87万应急救援支出资金未纳入预算收入

煤炭安全(项):支出决算为5万元,完成预算100%

其他安全生产监管支出(项):支出决算为389.12万元,完成预算160.4%,决算数大于预算数的主要原因是2016年结转的135.32万其他安全生产监管支出经费未纳入预算收入

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出932.69万元,其中:

人员经费789.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费143.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.81万元,完成预算98.75 %,决算数小于预算数的主要原因是我局例行节约,打紧开支,量入为出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算7.06万元,占35.64%;公务接待费支出决算12.75万元,占64.36%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费支出

无因公出国情况,未发生出国经费

2.公务用车购置及运行维护费支出7.06万元。其中:

无公务用车购置支出。。

公务用车运行维护费支出7.06万元。主要用于全市安全生产监管、应急救援和生产安全事故调查处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.04万元,下降64.88%。主要原因是车改后公务用车减少。

3.公务接待费支出12.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待288批次,2536人次(不包括陪同人员),共计支出12.75万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元,下降0.39%。主要原因是减少接待的规模,减低接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

市安全监管局2017年度不涉及政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

市安全监管局2017年度不涉及国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市安全监管局机关运行经费支出143.46万元,比2016年减少125.2万元,下降46.6%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市安全监管局未发生政府采购费用。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市安全监管局共有车辆5辆,其中:一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

我单位不是试点单位,2017年末未对一般公共预算项目支出开展绩效目标管理,编制绩效目标0个。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:一是绩效管理经验不足,二是管理办法不多。下一步改进措施:一是多向其他有经验的单位学习,二是进一步强化绩效管理的人才队伍。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

附件:2017年广安市安全生产监督管理局决算公开表 请点击下载